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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 44.534.617
Nro. de Orden de Pago
134
Fecha de Orden de Pago
28-01-2015
Fecha Emisión Cheque
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.124.880
IVA
₲ 4.048.602
Retención DNCP
₲ 158.705
Retención IVA
₲ 1.214.581
Retención Renta
₲ 809.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.226.731
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS NARCISO ACOSTA FLORES
RUC
1476472-5
Número de Contrato
43-2014
Código de Contratación (CC)
AC-25005-14-16331
Monto Contrato
₲ 44.534.617
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.534.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.124.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276632
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA LOS AERODROMOS DE SALTO DEL GUAIRA, ENCARNACION Y PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac