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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-52989
Monto de la Factura
₲ 33.631.000
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
22-01-2015
Fecha Emisión Cheque
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.982.469
IVA
₲ 3.057.364
Retención DNCP
₲ 119.849
Retención IVA
₲ 917.209
Retención Renta
₲ 611.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
81-2014
Código de Contratación (CC)
AC-25005-14-15577
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280296
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL - 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac