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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000820
Nro. de Timbrado
11005896
Monto de la Factura
₲ 6.369.000
Nro. de Orden de Pago
2152
Fecha de Orden de Pago
06-10-2015
Fecha Emisión Cheque
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.056.803
IVA
₲ 579.000
Retención DNCP
₲ 22.697
Retención IVA
₲ 173.700
Retención Renta
₲ 115.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
81-2014
Código de Contratación (CC)
AC-25005-14-15577
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280296
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL - 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac