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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001130
Monto de la Factura
₲ 4.440.000
Nro. de Orden de Pago
2090
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.222.359
IVA
₲ 403.636
Retención DNCP
₲ 15.823
Retención IVA
₲ 121.091
Retención Renta
₲ 80.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
AC-25005-14-14098
Monto Contrato
₲ 17.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.555.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255474
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac