- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 13.535.000
Nro. de Orden de Pago
2027
Fecha de Orden de Pago
15-09-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.194.788
IVA
₲ 1.230.455
Retención DNCP
₲ 48.234
Retención IVA
₲ 369.137
Retención Renta
₲ 246.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 676.750
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
245/2013
Código de Contratación (CC)
AC-25005-14-12774
Monto Contrato
₲ 13.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.535.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.194.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255335
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, OFICINAS Y BAÑOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac