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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 39.776.000
Nro. de Orden de Pago
2115
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.837.453
IVA
₲ 3.616.000
Retención DNCP
₲ 141.747
Retención IVA
₲ 1.084.800
Retención Renta
₲ 723.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.988.800
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
32-2014
Código de Contratación (CC)
AC-25005-14-14473
Monto Contrato
₲ 39.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.776.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.837.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277865
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASO DE YESO ACARTONADO Y MAMPARAS DE VIDRIOS TEMPLADOS EN LOS COUNTERS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac