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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 184.446.000
Nro. de Orden de Pago
2328
Fecha de Orden de Pago
21-10-2014
Fecha Emisión Cheque
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.404.793
IVA
₲ 16.767.818
Retención DNCP
₲ 657.298
Retención IVA
₲ 5.030.345
Retención Renta
₲ 3.353.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
AC-25005-14-13228
Monto Contrato
₲ 204.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.446.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.404.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249069
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DE AMPLIACION DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac