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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002148
Monto de la Factura
₲ 45.155.000
Nro. de Orden de Pago
512
Fecha de Orden de Pago
12-03-2014
Fecha Emisión Cheque
12-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.941.584
IVA
₲ 4.105.000
Retención DNCP
₲ 160.916
Retención IVA
₲ 1.231.500
Retención Renta
₲ 821.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMÁS EDUARDO ESCAURIZA CASABIANCA
RUC
482026-6
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
AC-25005-14-12202
Monto Contrato
₲ 45.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.155.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.941.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228173
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac