- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005529
Monto de la Factura
₲ 637.777.040
Nro. de Orden de Pago
12373
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 635.347.413
IVA
₲ 30.370.335
Retención DNCP
₲ 2.429.627
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
AC-22006-13-10315
Monto Contrato
₲ 637.777.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.777.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.347.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248510
Nombre de la Licitación
PROGRAMA DE MERIENDA ESCOLAR PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL DPTO DE CAAZAPA - EJERCICIO 2013 - ADREFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa