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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007377
Monto de la Factura
₲ 591.842.471
Nro. de Orden de Pago
12465
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 589.587.833
IVA
₲ 28.182.975
Retención DNCP
₲ 2.254.638
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
AC-22006-13-10993
Monto Contrato
₲ 591.842.471
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.842.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.587.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248510
Nombre de la Licitación
PROGRAMA DE MERIENDA ESCOLAR PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL DPTO DE CAAZAPA - EJERCICIO 2013 - ADREFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa