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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2057/2062
Nro. de Timbrado
12357124
Monto de la Factura
₲ 237.680.000
Nro. de Orden de Pago
1514
Fecha de Orden de Pago
25-10-2017
Fecha Emisión Cheque
25-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.029.359
IVA
₲ 21.218.181
Retención DNCP
₲ 847.006
Retención IVA
₲ 6.482.182
Retención Renta
₲ 4.321.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
PR RC Nº 650-15
Código de Contratación (CC)
AC-25006-17-29643
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.029.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300304
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA MAURICIO JOSE TROCHE Y HERNANDARIAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar