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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-054-0002403
Nro. de Timbrado
12153535
Monto de la Factura
₲ 46.672.666
Nro. de Orden de Pago
1334
Fecha de Orden de Pago
22-09-2017
Fecha Emisión Cheque
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.384.857
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 166.324
Retención IVA
₲ 1.272.891
Retención Renta
₲ 848.594
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
PR/EJ Nº 001/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25006-17-27921
Monto Contrato
₲ 309.699.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.699.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.519.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310965
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar