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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1365
Nro. de Timbrado
12335410
Monto de la Factura
₲ 306.198.328
Nro. de Orden de Pago
1534
Fecha de Orden de Pago
28-10-2017
Fecha Emisión Cheque
28-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.042.842
IVA
₲ 27.836.212
Retención DNCP
₲ 1.091.180
Retención IVA
₲ 8.350.863
Retención Renta
₲ 5.567.243
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 71.146.200
Datos del Contrato
Proveedor
BRU-MAR S.A.
RUC
80026671-4
Número de Contrato
PR RC Nº 572/15
Código de Contratación (CC)
AC-25006-17-29612
Monto Contrato
₲ 640.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 638.348.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.248.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283854
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar