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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1387/1389
Nro. de Timbrado
12335410
Monto de la Factura
₲ 294.410.704
Nro. de Orden de Pago
1723
Fecha de Orden de Pago
27-11-2017
Fecha Emisión Cheque
27-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.316.684
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.049.174
Retención IVA
₲ 8.029.383
Retención Renta
₲ 5.352.923
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 39.662.540
Datos del Contrato
Proveedor
BRU-MAR S.A.
RUC
80026671-4
Número de Contrato
PR RC Nº 572/15
Código de Contratación (CC)
AC-25006-17-29612
Monto Contrato
₲ 640.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 638.348.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.248.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283854
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar