- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 7.570.000
Nro. de Orden de Pago
708
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.198.932
IVA
₲ 688.182
Retención DNCP
₲ 26.977
Retención IVA
₲ 206.455
Retención Renta
₲ 137.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
AC-13001-15-19596
Monto Contrato
₲ 7.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.198.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288750
Nombre de la Licitación
CD Nº 2/2015 "ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA" AD REFERENDUM/PROV.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana