- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000848
Monto de la Factura
₲ 9.538.500
Nro. de Orden de Pago
8254
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
22-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.070.940
IVA
₲ 867.136
Retención DNCP
₲ 33.992
Retención IVA
₲ 260.141
Retención Renta
₲ 173.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
AC-13001-15-18017
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.458.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.808.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266445
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia