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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019233
Nro. de Timbrado
14580132
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. de Orden de Pago
40462
Fecha de Orden de Pago
06-07-2021
Fecha Emisión Cheque
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.912.189
IVA
₲ 763.636
Retención DNCP
₲ 29.629
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 229.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
336/2020.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-21-40652
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.912.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373295
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos y Dispositivos de Áreas Restringidas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf