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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Nro. de Timbrado
14720310
Monto de la Factura
₲ 3.809.531
Nro. de Orden de Pago
37931
Fecha de Orden de Pago
06-01-2022
Fecha Emisión Cheque
06-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.588.302
IVA
₲ 346.321
Retención DNCP
₲ 13.437
Retención IVA
₲ 103.896
Retención Renta
₲ 103.896
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENJAMIN ANDRES MARSA JORG
RUC
809114-5
Número de Contrato
640/2018
Código de Contratación (CC)
AC-27001-21-40475
Monto Contrato
₲ 3.809.531
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.809.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.588.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344671
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (tercer grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf