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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0153474
Nro. de Timbrado
14901215
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. de Orden de Pago
48756
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.485.131
IVA
₲ 336.364
Retención DNCP
₲ 13.051
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 100.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
780/2020
Código de Contratación (CC)
AC-27001-21-41144
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.707.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.910.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381725
Nombre de la Licitación
Servicio de Confección de Sellos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf