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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002485
Nro. de Timbrado
14642617
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
40640
Fecha de Orden de Pago
24-06-2021
Fecha Emisión Cheque
24-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.455
IVA
₲ 163.636
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
540/2019
Código de Contratación (CC)
AC-27001-21-40625
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.744.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.388.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358582
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf