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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001599
Nro. de Timbrado
14818808
Monto de la Factura
₲ 2.805.192
Nro. de Orden de Pago
37900
Fecha de Orden de Pago
10-01-2022
Fecha Emisión Cheque
10-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.642.287
IVA
₲ 255.017
Retención DNCP
₲ 9.895
Retención IVA
₲ 76.505
Retención Renta
₲ 76.505
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIAL BENITEZ VERON
RUC
922137-9
Número de Contrato
N°576/2018
Código de Contratación (CC)
AC-27001-21-40479
Monto Contrato
₲ 2.805.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.805.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.642.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344585
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (segundo grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf