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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010033278
Nro. de Timbrado
15119397
Monto de la Factura
₲ 33.866.000
Nro. de Orden de Pago
48773
Fecha de Orden de Pago
28-10-2021
Fecha Emisión Cheque
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.899.309
IVA
₲ 3.078.727
Retención DNCP
₲ 119.455
Retención IVA
₲ 923.618
Retención Renta
₲ 923.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIFLEX S.A.
RUC
80073671-0
Número de Contrato
566/2019
Código de Contratación (CC)
AC-27001-21-40656
Monto Contrato
₲ 65.139.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.175.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.493.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358457
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Resmas con criterio de sustentabilidad, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf