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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000090
Nro. de Timbrado
14471510
Monto de la Factura
₲ 3.928.575
Nro. de Orden de Pago
35317
Fecha de Orden de Pago
23-11-2021
Fecha Emisión Cheque
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.700.432
IVA
₲ 357.143
Retención DNCP
₲ 13.857
Retención IVA
₲ 107.143
Retención Renta
₲ 107.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNINOVA S.A.
RUC
80034209-7
Número de Contrato
319/2019
Código de Contratación (CC)
AC-27001-21-41004
Monto Contrato
₲ 3.928.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.928.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.700.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354187
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para déposito de Máquinas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf