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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004634
Nro. de Timbrado
14890259
Monto de la Factura
₲ 842.126.858
Nro. de Orden de Pago
40849
Fecha de Orden de Pago
05-07-2021
Fecha Emisión Cheque
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 793.222.254
IVA
₲ 76.556.987
Retención DNCP
₲ 2.970.411
Retención IVA
₲ 22.967.097
Retención Renta
₲ 22.967.096
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
564/2019.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-21-40565
Monto Contrato
₲ 842.411.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 842.126.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 793.222.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355624
Nombre de la Licitación
Servicio de Call Center SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf