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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001163
Nro. de Timbrado
13655037
Monto de la Factura
₲ 41.835.764
Nro. de Orden de Pago
312
Fecha de Orden de Pago
15-07-2020
Fecha Emisión Cheque
15-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.406.248
IVA
₲ 3.803.251
Retención DNCP
₲ 147.566
Retención IVA
₲ 1.140.975
Retención Renta
₲ 1.140.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
AC-23019-20-39085
Monto Contrato
₲ 125.507.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.507.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.218.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344667
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIOS DE LA DNCP - TERCER LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas