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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046145
Nro. de Timbrado
15105133
Monto de la Factura
₲ 33.686.400
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
09-08-2022
Fecha Emisión Cheque
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.730.139
IVA
₲ 3.062.400
Retención DNCP
₲ 118.821
Retención IVA
₲ 918.720
Retención Renta
₲ 918.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANPOWER PARAGUAY S.R.L.
RUC
80027326-5
Número de Contrato
62/2019
Código de Contratación (CC)
AC-23019-20-39585
Monto Contrato
₲ 67.372.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.372.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.460.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370348
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERCERIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas