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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Nro. de Timbrado
17142522
Monto de la Factura
₲ 22.201.468
Nro. de Orden de Pago
53722
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.183.153
IVA
₲ 2.018.315
Retención DNCP
₲ 77.503
Retención IVA
₲ 605.495
Retención Renta
₲ 807.326
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO
RUC
4112425-1
Número de Contrato
Contrato UNI N° 43
Código de Contratación (CC)
AC-28004-24-47042
Monto Contrato
₲ 47.201.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.652.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.233.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427685
Nombre de la Licitación
Construcción en el Campus y Filial de Capitán Meza de la Universidad Nacional de Itapúa - Plurianual 2023 - 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado