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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 858.000
Nro. de Orden de Pago
1810
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 854.568
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.432
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
AC-23018-13-10502
Monto Contrato
₲ 5.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.502.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.492.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Periodicos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill