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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000868
Nro. de Timbrado
12932203
Monto de la Factura
₲ 81.024.905
Nro. de Orden de Pago
10190
Fecha de Orden de Pago
21-11-2018
Fecha Emisión Cheque
21-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.319.568
IVA
₲ 7.365.900
Retención DNCP
₲ 285.797
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIMAX SA
RUC
80060078-9
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
AC-23010-18-34104
Monto Contrato
₲ 189.058.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.210.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.639.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328013
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel