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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002564
Nro. de Timbrado
12997537
Monto de la Factura
₲ 93.120.000
Nro. de Orden de Pago
10354
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.712.267
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 328.460
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEXA INGENIERIA SRL
RUC
80008809-3
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
AC-23010-18-33745
Monto Contrato
₲ 209.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.106.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.367.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328048
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD DE SERVICIO- LPN 11/2017 - SBE
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel