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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003123
Nro. de Timbrado
13026684
Monto de la Factura
₲ 5.439.720
Nro. de Orden de Pago
10479
Fecha de Orden de Pago
07-01-2019
Fecha Emisión Cheque
07-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.123.821
IVA
₲ 494.520
Retención DNCP
₲ 19.187
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFE FICHA SRL
RUC
80002638-1
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
AC-23010-18-34295
Monto Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.870.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.811.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327847
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CAFÉ DE MAQUINA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel