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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002351-61-63
Monto de la Factura
₲ 30.218.113
Nro. de Orden de Pago
1631
Fecha de Orden de Pago
20-12-2011
Fecha Emisión Cheque
29-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.218.113
IVA
Retención DNCP
₲ 113.237
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
087
Código de Contratación (CC)
AC-27003-11-3610
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.576.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.167.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194509
Nombre de la Licitación
Servicios de Gerenciamiento Publicitario
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah