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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 86.846.156
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.940.616
IVA
₲ 7.895.105
Retención DNCP
₲ 303.172
Retención IVA
₲ 2.368.532
Retención Renta
₲ 3.158.042
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
117/2022
Código de Contratación (CC)
AC-21001-24-47926
Monto Contrato
₲ 347.384.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.233.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.914.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409742
Nombre de la Licitación
LPN 33/22 - SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA DE TI
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay