- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001566
Monto de la Factura
₲ 46.228.148
Nro. de Orden de Pago
544
Fecha de Orden de Pago
29-04-2024
Fecha Emisión Cheque
29-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.084.634
IVA
₲ 4.202.558
Retención DNCP
₲ 161.378
Retención IVA
₲ 1.260.768
Retención Renta
₲ 1.681.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
121/2022
Código de Contratación (CC)
AC-21001-24-46347
Monto Contrato
₲ 92.456.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.375.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.169.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409520
Nombre de la Licitación
LPN N° 42/22 - SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay