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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010000133
Nro. de Timbrado
11340836
Monto de la Factura
₲ 34.874.996
Nro. de Orden de Pago
2143
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.750.714
IVA
₲ 3.170.454
Retención DNCP
₲ 124.282
Retención IVA
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Importadora Coronel Oviedo S.R.L.
RUC
80015521-1
Número de Contrato
04/15
Código de Contratación (CC)
AC-22011-15-20192
Monto Contrato
₲ 34.874.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.874.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.750.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286126
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Servicios de Limpieza para la Gobernacion del Departamento Central - Ad Referendum para el ejercicio 2015"
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central