- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005898
Nro. de Timbrado
11427629
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
7653
Fecha de Orden de Pago
23-02-2017
Fecha Emisión Cheque
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.382.400
IVA
₲ 3.000.000
Retención DNCP
₲ 117.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL
RUC
833472-2
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
AC-23010-16-24003
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.382.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296683
Nombre de la Licitación
ELABORACIÓN DE MANUALES DE CARGOS Y SALARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel