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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Nro. de Timbrado
12376356
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
2007
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.968.000
IVA
₲ 727.272
Retención DNCP
₲ 32.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Ramón Arévalos Balbuena
RUC
4352886-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
AC-22002-17-30897
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.968.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335331
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria en Contrataciones Publicas segundo llamado
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro