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Datos del Pago
Nro. de Factura
14743
Monto de la Factura
₲ 1.170.150
Nro. de Orden de Pago
1147
Fecha de Orden de Pago
15-12-2011
Fecha Emisión Cheque
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.170.150
IVA
Retención DNCP
₲ 4.255
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GASPAR MORINIGO LOPEZ
RUC
971047-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
AC-22008-11-3921
Monto Contrato
₲ 1.170.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.174.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.170.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225268
Nombre de la Licitación
BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones