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Datos del Pago
Nro. de Factura
995
Monto de la Factura
₲ 152.000.000
Nro. de Orden de Pago
1194
Fecha de Orden de Pago
28-12-2011
Fecha Emisión Cheque
28-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 552.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.
RUC
80015507-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
AC-22008-11-3947
Monto Contrato
₲ 152.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.552.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210912
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrado San Juan
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones