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Datos del Pago

Nro. de Factura
2622
Monto de la Factura
₲ 117.025.061
Nro. de Orden de Pago
851
Fecha de Orden de Pago
16-09-2010
Fecha Emisión Cheque
16-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.024.061
IVA

Retención DNCP
₲ 425.542
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
AC-22008-11-2742
Monto Contrato
₲ 117.024.061
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.449.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.024.061

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210919
Nombre de la Licitación
Construccion de regularizacion asfaltica sobre empedrados en San Ignacio
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones