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Datos del Pago
Nro. de Factura
13817
Monto de la Factura
₲ 7.717.200
Nro. de Orden de Pago
1152
Fecha de Orden de Pago
16-12-2011
Fecha Emisión Cheque
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.717.200
IVA
Retención DNCP
₲ 28.063
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO CUELLAR DIAZ
RUC
2076349-2
Número de Contrato
15/2011
Código de Contratación (CC)
AC-22008-11-3404
Monto Contrato
₲ 7.717.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.745.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.717.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210237
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de Parque Automotor
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones