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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-17642
Nro. de Timbrado
13299448
Monto de la Factura
₲ 7.255.204
Nro. de Orden de Pago
37072
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.228.821
IVA
₲ 659.564
Retención DNCP
₲ 26.383
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORRUGADORA PARAGUAYA SA
RUC
80003318-3
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
AC-40003-19-37459
Monto Contrato
₲ 7.255.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.255.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.228.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359306
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa