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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-16804
Nro. de Timbrado
12960467
Monto de la Factura
₲ 5.115.852
Nro. de Orden de Pago
36632
Fecha de Orden de Pago
20-08-2019
Fecha Emisión Cheque
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.097.249
IVA
₲ 465.077
Retención DNCP
₲ 18.603
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORRUGADORA PARAGUAYA SA
RUC
80003318-3
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
AC-40003-19-36446
Monto Contrato
₲ 21.613.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.655.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.598.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348561
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cajas de Cartón
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa