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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000284
Nro. de Timbrado
11497245
Monto de la Factura
₲ 27.900.000
Nro. de Orden de Pago
2155
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.798.545
IVA
₲ 2.536.363
Retención DNCP
₲ 101.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO BLAS RAMON VERA VILLAMAYOR
RUC
514566-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-22011-16-24826
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.798.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304030
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Publicidad en Medios Escritos y otros dentro del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central