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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001641
Nro. de Timbrado
16713854
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
2120
Fecha de Orden de Pago
18-03-2024
Fecha Emisión Cheque
18-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.592.000
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 20.945
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
AC-13001-23-45961
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.716.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.719.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392975
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia