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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000489
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 12.648.125
Nro. de Orden de Pago
16947
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.799.091
IVA
₲ 1.149.830
Retención DNCP
₲ 44.153
Retención IVA
₲ 344.949
Retención Renta
₲ 459.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
AC-13001-23-45653
Monto Contrato
₲ 149.920.151
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.860.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.068.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378400
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN, HYUNDAI, ISUZU - NISSAN- CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia