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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000592
Monto de la Factura
₲ 375.438.900
Nro. de Orden de Pago
714
Fecha de Orden de Pago
21-07-2017
Fecha Emisión Cheque
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.278.800
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 3.225.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
03-2017
Código de Contratación (CC)
AC-30096-17-27823
Monto Contrato
₲ 97.436.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.554.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.626.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303523
Nombre de la Licitación
Construcción de Puente de hormigón sobre Arroyo Kuri`y
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta