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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001223
Nro. de Timbrado
15672107
Monto de la Factura
₲ 10.867.760
Nro. de Orden de Pago
467
Fecha de Orden de Pago
07-09-2022
Fecha Emisión Cheque
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.236.640
IVA
₲ 987.978
Retención DNCP
₲ 38.334
Retención IVA
₲ 296.393
Retención Renta
₲ 296.393
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-23015-22-42312
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.905.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.372.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376775
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas