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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001457
Nro. de Timbrado
16266944
Monto de la Factura
₲ 7.134.563
Nro. de Orden de Pago
196
Fecha de Orden de Pago
19-04-2023
Fecha Emisión Cheque
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.720.239
IVA
₲ 648.597
Retención DNCP
₲ 25.166
Retención IVA
₲ 194.579
Retención Renta
₲ 194.579
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-23015-22-42312
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.905.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.372.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376775
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas