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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002034
Nro. de Timbrado
15781083
Monto de la Factura
₲ 54.346.620
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
17-02-2023
Fecha Emisión Cheque
22-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.190.563
IVA
₲ 4.940.602
Retención DNCP
₲ 191.695
Retención IVA
₲ 1.482.181
Retención Renta
₲ 1.482.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-23015-22-42606
Monto Contrato
₲ 380.426.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.426.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.333.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376769
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas